Пару вопросов по документации

[dtrans 837]

А смысл ? Бухгалтерии ООО надо отчитаться за потраченные на доставку груза деньги .

Просят указать в счёте на перевозку  сумму включающую оплату Деловым, а в акте указать отдельными пунктами сумму за мою работу и сумму оплаченную мной за работу Деловых.

Но я отказался . Это получается со стороны  целая афера для налоговой , незаконная обналичка ! Я оплатил налом чужие долги ТЭКу , а потом получил эту сумму безналом на свой расчётник .

Не надо в счете расшифровывать сумму за оказанную услугу. Предложи составить Заказ Наряд задним числом. В п.13 во втором столбце( расходы фрахтовщика) укажи этот платеж + приложи чек от банка. В счете укажешь ЗН № от такого то числа. А дальше пусть ломает голову ихняя бухгалтерия, че им надо. К слову Акты в перевозках не предусмотрены ни ППГ, ни ФЗ, это отсебятина бухов.    

[Алексей Ф. 9 094]

dtrans, а где чек взять ? У них на руках чек который мне дали в Деловых при оплате их услуг, там указана моя фамилия и данные карты.

То есть ты хочешь сказать, что я по закону могу оплачивать своими деньгами различные услуги для клиентов, а потом вписывать потраченные суммы в Заказ Наряд и выставлять счёт на оплату с учётом побочных расходов указанных в ЗН?

Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Алексей Ф.

[dtrans 837]

dtrans, а где чек взять ? У них на руках чек который мне дали в Деловых при оплате их услуг, там указана моя фамилия и данные карты.

Тебе все равно сними обоюдно договариваться. Ссылайся на ППГ приложение №5 http://www.6pl.ru/form/form.html. Думаю можно ТрН сделать, тогда отметку в п.15, просто грузоотправитель и грузополучатель одно лицо. Законодатель "все" предусмотрел в нашу пользу. Поэтому и предусмотрены эти пункты в тр.документах. Это дорога и всех расходов зарание не предусмотришь. Поэтому мелким шрифтом: окончательная стоимость, заполняется по окончании перевозки. Т.е. платные дороги,платные вьезды, штрафы по вине заказчика и т.д. берешь чеки и прикладываешь, считаешь окончательную стоимость и выставляешь счет. Это в идеале должно так быть. Если нет то договариваемся.   

[Vovok 534]

Общую сумму в Акте-Счете указал бы я и всё. Заранее обговорил момент,что накладная с Деловых на меня, поэтому выставляю счет за Транспортные услуги,включая расходы на Деловые Линии. Чек брать в Сбербанк-онлайн или что там у Вас за банк. Если уж, более официальную бумажонку надо,то в банк.

Изменено 23 декабря, 2017 пользователем Vovok

[Алексей Ф. 9 094]

Общую сумму в Акте-Счете указал бы я и всё. Заранее обговорил момент,что накладная с Деловых на меня, поэтому выставляю счет за Транспортные услуги,включая расходы на Деловые Линии. Чек брать в Сбербанк-онлайн или что там у Вас за банк. Если уж, более официальную бумажонку надо,то в банк.

Так всегда и указывал, частенько постоянному клиенту (бывшему) включал в счёт суммы за оплату услуг транспортных , обычно 200-1000 руб, иногда больше . И новым клиентам оказывал такие услуги , но всегда платил наличкой и не было вопросов, а тут затупил , оплатил картой , теперь этот чек они не могут показать в отчётности.

Осенью работал через логиста с постоянным клиентом, так то же в ПЭКе оплачивал доставку 1300 руб. Логист велел включить в счёт за перевозку эту сумму и добавили 200 руб в качестве %))

Оплачивал картой УБРиР , я их интернет банком раз только пользовался за три года))

Деньги мне перевели полностью во вторник, но требуют решить вопрос.

 

 

Думаю можно ТрН сделать, тогда отметку в п.15, просто грузоотправитель и грузополучатель одно лицо.

В счёте указать , что оплата согласно этой ТрН?

[Vovok 534]

Деньги мне перевели полностью во вторник, но требуют решить вопрос.

Пусть сами помогают его решить,привыкли эти бухи, по шаблону все делать,зачастую сами не знают,что им надо.

[dtrans 837]

 

В счёте указать , что оплата согласно этой ТрН?

Да.

[dtrans 837]

Пусть сами помогают его решить,привыкли эти бухи, по шаблону все делать,зачастую сами не знают,что им надо.

Бухи нынешние это что то.Даже хуже "жертв ЕГЭ". Кроме как подставлять цифры в проге 1С не чего не знают. Т.е. сам смысл и механизм как и что программа считает не понимают. Если у них забрать компы все предприятия встанут, экономика рухнет. 

[Vovok 534]

Бухи нынешние это что то.Даже хуже "жертв ЕГЭ". Кроме как подставлять цифры в проге 1С не чего не знают. Т.е. сам смысл и механизм как и что программа считает не понимают. Если у них забрать компы все предприятия встанут, экономика рухнет. 

Да, ладно 1С, я её сам не возлюбил. Не знают,какие документы им нужны, куда ставить печать и где роспись. Говорят,покажи пальцем, сам забирай,сколько тебе нужно комплектов ТТН,Тн.

[Алексей Ф. 9 094]

Предложили сегодня такой вариант бухгалтера

С точки зрения бухгалтерии не будет ничего особенного, что акт Вы выставите не на 17 350,00, а на реальную сумму 10 200,00 руб.

Тот документ, который будет закрывать сумму в Вашем учете в размере 7 148 руб., мы подготовим сами. Это будет акт взаимозачета долга.

Его передадим через снабженца

В результате, в учете «ООО» будет все прозрачно в отношении расчетов с Вами и Деловыми линиями, а в Вашем учете вся лишняя оплата подтвердит свое появление)

Пожалуйста, пойдите нам навстречу – переделайте акт №81 от 14.12.2017 на сумму 10 200,00 руб.

Заранее спасибо за понимание!

[Алексей Ф. 9 094]

На моё предложение сделать ТрН пришёл ответ. Я окончательно запутался ((

Если бы акт «Деловые линии» выставили на ИП Филхххх, а он, в свою очередь, перевыставил затраты «ООО «ххххх», то да…В этом случае законодатель действительно на Вашей стороне.

А в нашем случае Акт выставлен напрямую ООО «ххххххх».

В результате получается, что в расход берется акт по «Деловым линиям», и ИП Филхххх включает эти же расходы в свой акт.

По ИП Филххххх мы расчеты закрываем по счету на 17 350, а перед Деловыми линиями образовывается задолженность.

Хотя в учете «Деловых линий» она погашена через кассу.

Это нарушение по взаиморасчетам с поставщиками.

В ТрН документах укажите сумму, которую фактически была потрачена – 17 348, а акт выставляете только на свои услуги.

 

Изменено 26 декабря, 2017 пользователем Алексей Ф.

[Vovok 534]

На моё предложение сделать ТрН пришёл ответ. Я окончательно запутался ((

Если бы акт «Деловые линии» выставили на ИП Филхххх, а он, в свою очередь, перевыставил затраты «ООО «ххххх», то да…В этом случае законодатель действительно на Вашей стороне.

А в нашем случае Акт выставлен напрямую ООО «ххххххх».

В результате получается, что в расход берется акт по «Деловым линиям», и ИП Филхххх включает эти же расходы в свой акт.

По ИП Филххххх мы расчеты закрываем по счету на 17 350, а перед Деловыми линиями образовывается задолженность.

Хотя в учете «Деловых линий» она погашена через кассу.

Это нарушение по взаиморасчетам с поставщиками.

В ТрН документах укажите сумму, которую фактически была потрачена – 17 348, а акт выставляете только на свои услуги.

 

Вы перед налоговой отчитываетесь чеками ? На упрощенке то всё равно, у Вас ЕНВД  6% или 15% вроде так ?

Изменено 26 декабря, 2017 пользователем Vovok

[Алексей Ф. 9 094]

Vovok, на ЕНВД , вроде 15% в декларации указано. Отправил им новый акт на 10202 руб - обрадовались и перевели деньги за два последних рейса.

[dtrans 837]

Вы перед налоговой отчитываетесь чеками ? На упрощенке то всё равно, у Вас ЕНВД  6% или 15% вроде так ?

Не совсем все равно. Если у контрагента косяки, то и нас будут дергать. Встречная проверка называется. Это хорошо, что у Заказчика  Алексея грамотная бухгалтерия. Меня в этом году ИФНС вызывала повесткой для дачи показаний в качестве свидетеля. Выделил потому, что офигел. Все как в уголовке. И за дачу ложных расписывался. 

[Vovok 534]

Не совсем все равно. Если у контрагента косяки, то и нас будут дергать. Встречная проверка называется. Это хорошо, что у Заказчика  Алексея грамотная бухгалтерия. Меня в этом году ИФНС вызывала повесткой для дачи показаний в качестве свидетеля. Выделил потому, что офигел. Все как в уголовке. И за дачу ложных расписывался. 

Да,это они так стращают. Ходил 2 года назад, пытали,что было 2 года назад, на 80% ответил, не помню. Да и всё. Можно и не ходить, мужики не ходили, ничего не было.

Проверки идут по крупным фирмам, речь шла за Тандер(Магнит), ещё пару мелких фирм.

[jeka1981 451]

за все время в грузоперевозках впервые столкнулся с такой ситуацией,есть домашний переезд с ямала на юг,клиент платит наличкой,но требует отчетные документы для предоставления в бухгалтерию где он работает  для возмещения суммы переезда, стандартная квитанция о грузоперевозках с печатью не подходит сказали в бухгалтерии, как быть что предоставить клиенту 

[Алексей Ф. 9 094]

Выставить счет напрямую его организации ?

[БРОДЯГА74 5 222]

40 минут назад, jeka1981 сказал:

как быть что предоставить клиенту 

Чек с копией...ему надо. Но тебе как понимаю нет..Только договариватся.

2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:

Выставить счет напрямую его организации ?

Это если они полностью возмещают, как вариант. Начнутся разговоры про НДС!

[jeka1981 451]

26 минут назад, Алексей Ф. сказал:

Выставить счет напрямую его организации ?

говорил уже за это что я вам счет выставлю и все, но нет предприятие не является заказчиком

27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:

Чек с копией...ему надо. Но тебе как понимаю нет

ну да у меня нет ккм,

[БРОДЯГА74 5 222]

@jeka1981 Найди табуретку  с ККМ, через него и сработай!

[jeka1981 451]

1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:

Найди табуретку  с ККМ, через него и сработай!

надо подумать об этом

 

[БРОДЯГА74 5 222]

А вообще , чекисты на трассе , тебе любой чек нарисуют..только если ты сразу забудеш этого клиента, ему не оплатят, скорее всего!

Изменено 14 октября, 2019 пользователем БРОДЯГА74

[jeka1981 451]

Только что, БРОДЯГА74 сказал:

А вообще , чекисты на трассе , тебе любой чек нарисуют..только если ты сразу забудеш этого клиента, ему не оплатят.

не такой вариант не рассматриваю,организация крупная нефтянка ,да и клиенты идут неплохо с севера, мне не нужна такая биография 

[игнат 1 265]

15 часов назад, jeka1981 сказал:

не такой вариант не рассматриваю,организация крупная нефтянка ,да и клиенты идут неплохо с севера, мне не нужна такая биография 

Бланк , строгой отчётности ему выпиши. Он заменяет кассовый чек, в бухгалтерии проходит. 

[Алексей Ф. 9 094]

Завтра на сдать в Деловых груз от постоянного клиента. Они хотят , что бы плательщиком были не они и не получатель, а третье лицо . То есть я отправляю груз для ООО Земля, а плательщик  напишу ООО Марс , к которому я как физ лицо не имею никакого отношения. Получится ? 

Просто постоянному клиенту не хочется оплачивать перевозку этого груза, они и за саму перевозку до терминала ДЛ попросили выставить счёт на  ООО Марс.